各（潜在）供应商：

为深入贯彻落实国家医疗卫生行业相关政策法规，健全内控管理体系，提升我院内部治理效能，我院拟分别开展2025年度内部控制风险评估、2025年度内部控制评价两项工作。现面向社会进行网上市场调研，欢迎符合资格条件的供应商自公布之日起5个工作日内按照要求提交材料。相关内容如下：

一、项目基本情况

项目一：2025年度内部控制风险评估

依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》等文件要求，对医院内部控制体系的建立健全与实施情况进行全面风险评估，并出具专业评估报告。评估内容应全面覆盖单位层面和业务层面，重点包括但不限于：

1.单位层面风险评估：组织架构、机制建设、关键岗位管理、信息系统建设等内部控制环境的健全性与有效性；

2.业务层面风险评估：对预算管理、收支管理、政府采购、资产管理、建设项目管理、合同管理等核心经济业务领域的流程合规性、风险点识别与控制有效性进行评估；

3.缺陷认定与改进建议：识别内部控制缺陷，分析其成因及影响，并提供具有针对性、可操作性的改进建议与优化方案。

项目二：2025年度内部控制评价

依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》等相关规定，对我院内部控制设计与运行有效性开展全面评价，出具内部控制评价报告。评价范围覆盖单位层面及业务层面，业务层面重点包括但不限于：预算管理、收支管理、政府采购、资产管理、建设项目管理、合同管理、医疗业务管理、科研项目管理、教学管理、信息系统管理等领域内部控制的健全性、合理性与执行有效性，梳理内控缺陷，形成评价结论并提出整改建议。

二、资格要求

（一）必须为中华人民共和国境内注册、具备独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并具有本项目经营许可证或相应的许可资格且在有效期内；

（二）应遵纪守法、诚信经营，近三年内，无违规违法行为或采购活动中无不良记录；

（三）须为广东省政府采购智慧云平台电子卖场审计服务定点服务供应商；

（四）须具备近三年内承担三级公立医院同类项目（指内部控制风险评估或内部控制评价）的成功经验与业绩；

（五）拟派本项目的负责人须具备有效的注册会计师资质，且连续执业时间不少于五年；

（六）以上两个项目均不接受联合体报名。

三、报名所需资料

（一）封面（注明项目名称、公司名称、联系人、联系电话、加盖公司印章）；

（二）项目服务方案及报价单（加盖公章，可两项合并报价或单独报价）；

（三）资质证明文件：包括营业执照及相关资质证明文件复印件（加盖公章）；

（四）同类项目业绩证明：近三年在三级公立医院完成的同类项目（指内部控制风险评估或内部控制评价）业绩清单及合同关键页复印件等证明材料；

（五）信用记录查询截图：提供“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）没有被列为“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为” 的相关截图，加盖公章；

（六）诚信报价承诺书（详见附件，需加盖公章）；

（七）审计项目实施方案（包括工作思路、方法、团队配置及时间安排等，加盖公章）。

四、报名时间（北京时间）、地点及联系方式

（一）报名材料递交截止时间：2026年 10 月 27 日

（二）咨询方式：

联系人：何女士，电话： 0758-2102688

（三）资料递交方式：请前往肇庆市第一人民医院电子采购招标平台(https://cg.zqts.com:5100/zqts/#/)进行线上参与。

五、其他说明

（一）提供的所有资料须加盖公司印章；

（二）各单位应严格遵守诚信、廉洁纪律，否则取消资格并列入院方供应商黑名单，有违法行为的将移交司法机关处理。

（三）本公告解释权归公告发布单位所有。

附件：

1.2025年度内部控制风险评估和内部控制评价报价表模板

2.诚信报价承诺书

肇庆市第一人民医院

2026年10月21日